| PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2019 | ||
| A) Operacions corrents | ||
| CAPÍTOL III | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | |
| 34.200 | Ingressos per serveis educatius | 55.276,00 € |
| 34.901 | Preus públics per ocupació privativa d'espais públics | 20.000,00 € |
| 34.903 | Ingressos per activitats realitzades al Parc | 1.500,00 € |
| 34.909 | Altres preus públics | 2.000,00 € |
| 36.000 | Vendes | 6.000,00 € |
| 39.000 | Altres ingressos | 8.000,00 € |
| 39.901 | Anuncis de concurrència pública | 1.000,00 € |
| TOTAL CAPÍTOL III | 93.776,00 € | |
| CAPÍTOL IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | |
| 45.001 | Transferències de la Generalitat de Catalunya | 140.000,00 € |
| 46.100 | Transferències Diputació de Barcelona | 2.464.015,00 € |
| 46.201 | Transferències Ajuntament de Barcelona | 404.275,00 € |
| 46.202 | Transferències finalistes Ajuntament de Molins de Rei | 8.000,00 € |
| 46.208 | Transferències finalistes conveni dinamització local agropecuària | 27.500,00 € |
| 46.209 | Transferències altres ajuntaments | 151.000,00 € |
| 46.400 | Transferències AMB | 2.512.904,00 € |
| 47.001 | Transferències d'empreses privades no finalistes | 69.000,00 € |
| TOTAL CAPÍTOL IV | 5.776.730,05 € | |
| CAPÍTOL V | INGRESSOS PATRIMONIALS | |
| 52.000 | Interessos | 100,00 € |
| 55.000 | Concessions | 99.346,38 € |
| TOTAL CAPÍTOL V | 99.446,38 € | |
| TOTAL OPERACIONS CORRENTS | 5.969.952,43 € | |
| B) Operacions de capital | ||
| CAPÍTOL VI | ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS | |
| 61.900 | Venda d'immobilitzat | 100,00 € |
| TOTAL CAPÍTOL VI | 100,00 € | |
| CAPÍTOL VII | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | |
| 76.100 | Transferències de la Diputació de Barcelona | 48.990,00 € |
| 76.204 | Transferències Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat | 30.000,00 € |
| TOTAL CAPÍTOL VII | 78.990,00 € | |
| TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL | 79.090,00 € | |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2019 | 6.049.042,43 € | |
| PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019 | ||
| A) Operacions corrents | ||
| CAPÍTOL I | DESPESES DE PERSONAL | |
| 8.9200.10100 | Retribucions bàsiques personal directiu | 78.700,00 € |
| 8.9200.12000 | Sous del grup A1-funcionaris | 124.773,00 € |
| 8.9200.12001 | Sous del grup A2-funcionaris | 192.006,00 € |
| 8.9200.12003 | Sous del grup C1-funcionaris | 136.552,00 € |
| 8.9200.12004 | Sous del grup C2-funcionaris | 155.810,00 € |
| 8.9200.12006 | Triennis-funcionaris | 135.247,00 € |
| 8.9200.12100 | Complement destinació-funcionaris | 373.133,00 € |
| 8.9200.12101 | Complement específic-funcionaris | 588.075,00 € |
| 8.9200.12103 | Altres complements - funcionaris | 404.800,00 € |
| 8.9200.12700 | Contribucions a plans i fons de pensions personal funcionari | 16.000,00 € |
| 8.9200.13000 | Retribucions bàsiques-personal laboral fix | 148.095,00 € |
| 8.9200.13002 | Altres remuneracions-personal laboral fix | 328.775,00 € |
| 8.9200.13100 | Retribucions bàsiques-personal laboral temporal | 5,00 € |
| 8.9200.13102 | Altres remuneracions-personal laboral temporal | 5,00 € |
| 8.9200.13700 | Contribucions a plans i fons de pensions personal laboral | 3.100,00 € |
| 8.9200.16000 | Seguretat social | 699.786,00 € |
| 8.9200.16208 | Ajuts socials | 19.040,00 € |
| 8.9200.16209 | Fons social | 30.475,00 € |
| 8.9200.16200 | Formació i perfeccionament del personal | 12.000,00 € |
| 8.9200.16205 | Assegurances | 19.750,00 € |
| TOTAL CAPÍTOL I | 3.467.152,60 € | |
| CAPÍTOL II | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | |
| 1.1720.20300 | Lloguer de maquinària, instal·lacions i utillatge | 2.000,00 € |
| 9.9200.20500 | Lloguer de fotocopiadores | 340,88 € |
| 1.1720.20400 | Lloguer de material de transport | 1.000,00 € |
| 1.1720.20800 | Lloguer de la Torre de Collserola | 14.200,00 € |
| 1.1720.21000 | Reparació i manteniment general medi natural | 681.156,24 € |
| 1.1720.21200 | Reparació d'edificis i altres construccions | 265.164,00 € |
| 1.1720.21300 | Reparació i mant. de maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 3.000,00 € |
| 1.1720.21400 | Reparació i manteniment d'elements de transport | 35.000,00 € |
| 1.1720.21500 | Reparació de mobiliari urbà i àrees de lleure | 5.000,00 € |
| 9.9200.21500 | Reparació i manteniment mobiliari i equips d'oficina | 4.911,09 € |
| 9.9200.21600 | Reparació i manteniment d'equips per a processos d'informació | 23.965,82 € |
| 1.1720.21900 | Reparació i manteniment d'equips de telecomunicacions | 4.500,00 € |
| 9.9200.22000 | Material d'oficina | 14.322,00 € |
| 1.1720.22001 | Publicacions Servei Medi Natural | 470,00 € |
| 2.3260.22001 | Publicacions UPDEA | 2.800,00 € |
| 9.9200.22001 | Publicacions Servei AC | 1.841,40 € |
| 9.9200.22100 | Consum electricitat | 56.858,16 € |
| 99200.22101 | Aigua | 38.000,00 € |
| 1.1720.22103 | Combustibles i carburants vehicles i maquinària | 31.000,00 € |
| 9.9200.22103 | Combustible calderes calefacció Can Coll i Can Balasc (Biomassa i Gasoil) | 6.000,00 € |
| 1.1720.22107 | Vestuari | 7.000,00 € |
| 1.1720.22105 | Equips protecció individual (EPI) | 5.000,00 € |
| 9.9200.22106 | Productes farmacèutics i material sanitari | 521,73 € |
| 9.9200.22200 | Servei de telefonia fixa | 25.575,00 € |
| 9.9200.22201 | Postals | 5.200,00 € |
| 9.9200.22203 | Servei d'internet | 6.649,50 € |
| 9.9200.22205 | Telefonia mòbil | 11.253,00 € |
| 9.9200.22209 | Missatgeria | 1.636,80 € |
| 1.1720.22400 | Assegurances de vehicles | 9.000,00 € |
| 9.9200.22401 | Assegurances | 15.879,61 € |
| 9.9200.22500 | Tributs estatals | 1.000,00 € |
| 9.9200.22501 | Tributs de les Comunitats Autònomes | 10,00 € |
| 9.9200.22502 | Tributs de les Entitats locals | 3.000,00 € |
| 9.9200.22601 | Representació | 7.000,00 € |
| 2.3260.22602 | Comunicació i publicacions | 35.000,00 € |
| 9.9200.22603 | Publicacions a Diaris Oficials | 5.000,00 € |
| 9.9200.22604 | Jurídics, contenciosos | 1.500,00 € |
| 23260.22608 | Voluntaris i participació ciutadana | 21.000,00 € |
| 1.1720.22699 | Despeses diverses Medi Natural | 4.500,00 € |
| 2.3260.22699 | Despeses funcionament equipaments Servei d'UPDEA | 28.000,00 € |
| 9.9200.22699 | Despeses diverses administració | 5,00 € |
| 1.1720.22700 | Servei de neteja del medi natural | 206.153,48 € |
| 9.9200.22700 | Servei de neteja edificis | 78.952,50 € |
| 9.9200.22701 | Servei de vigilància i seguretat | 144.800,00 € |
| 1.1720.22706 | Estudis i treballs tècnics - Medi Natural | 82.995,58 € |
| 2.3260.22706 | Estudis i treballs tècnics - Educació ambiental | 25.000,00 € |
| 392.022.706 | Estudis i treballs tècnics - Administració | 66.591,04 € |
| 2.3260.22799 | Suport extern Equipaments Servei d'UPDEA | 117.000,00 € |
| 8.9200.23010 | Dietes del personal directiu | 500,00 € |
| 8.9200.23020 | Dietes del personal no directiu | 3.500,00 € |
| 0.9120.23100 | Locomoció dels membres dels òrgans de govern | 102,00 € |
| 8.9200.23110 | Locomoció del personal directiu | 800,00 € |
| 8.9200.23120 | Locomoció del personal no directiu | 5.000,00 € |
| 9.9200.23300 | Altres indemnitzacions | 2.000,00 € |
| TOTAL CAPÍTOL II | 2.118.654,83 € | |
| CAPÍTOL III | DESPESES FINANCERES | |
| 9.920.35200 | Interessos de demora | 5,00 € |
| 9.920.35900 | Altres despeses financeres i de gestió bancàries | 500,00 € |
| TOTAL CAPÍTOL III | 505,00 € | |
| CAPÍTOL IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | |
| 8.920.46100 | Transferències corrents Diputació de Barcelona | 95.000,00 € |
| TOTAL CAPÍTOL IV | 95.000,00 € | |
| TOTAL OPERACIONS CORRENTS | 5.681.312,43 € | |
| B) Operacions de capital | ||
| CAPÍTOL VI | INVERSIONS REALS | |
| 1.1720.60000 | Inversions en terrenys | 5,00 € |
| 1.1720.60900 | Altra inversió nova en infraestructures i béns d'ús públic | 5,00 € |
| 1.1720.61900 | Inversió de reposició d'infraestructures i béns d'ús públic | 167.000,00 € |
| 1.9330.62200 | Edificis administratius i altres construccions | 50.000,00 € |
| 1.1720.62300 | Maquinària, instal·lacions i utillatge | 57.700,00 € |
| 1.1720.62400 | Elements de transport | 33.500,00 € |
| 9.9200.62500 | Mobiliari i equipament d'oficina | 2.005,00 € |
| 2.3260.64000 | Inversions immaterials Servei d'UPDEA | 17.500,00 € |
| 1.1720.64009 | Altres inversions immaterials | 5,00 € |
| 9.9200.64100 | Aplicacions informàtiques | 5,00 € |
| 2.3260.62500 | Mobiliari i instal·lacions Servei d'UPDEA | 5,00 € |
| 9.9200.68600 | Equips per al procés de la informació | 40.000,00 € |
| TOTAL CAPÍTOL VI | 367.730,00 € | |
| TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL | 367.730,00 € | |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES | 6.049.042,43 € | |
|
A. Operacions corrents |
|||
|
CAPÍTOL III |
Taxes i altres ingressos |
Consignació pressupostada |
Contret |
|
34200 |
INGRESSOS PER SERVEIS EDUCATIUS |
55.276,00 € |
51.498,17 € |
|
34901 |
PREUS PÚBLICS PER OCUPACIÓ PRIVATIVA D'ESPAIS PÚBLICS |
20.000,00 € |
14.795,90 € |
|
34903 |
INGRESSOS PER ACTIVITATS REALITZADES AL PARC |
1.500,00 € |
1.324,80 € |
|
34909 |
ALTRES PREUS PÚBLICS |
2.000,00 € |
0,00 € |
|
36000 |
VENDES |
6.000,00 € |
5.302,41 € |
|
38900 |
ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS |
0,00 € |
332,39 € |
|
39000 |
ALTRES INGRESSOS |
5.000,00 € |
20.468,96 € |
|
39001 |
INGRESSOS PER DESCOMPTE EN NÒMINA QUOTES SANITAS |
3.000,00 € |
1.484,52 € |
|
39901 |
ANUNCIS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA |
1.000,00 € |
2.100,22 € |
|
Total Capítol III |
93.776,00 € |
97.307,37 € |
|
|
CAPÍTOL IV |
Transferències corrents |
Consignació pressupostada |
Contret |
|
45001 |
TRANSFERÈNCIES GENERALITAT DE CATALUNYA |
140.000,00 € |
140.000,00 € |
|
46100 |
TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ DE BARCELONA |
2.464.035,00 € |
2.464.015,00 € |
|
46201 |
TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT DE BARCELONA |
374.275,05 € |
374.275,05 € |
|
46202 |
TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT MOLINS DE REI |
15.768,20 € |
15.768,20 € |
|
46203 |
TRANSFERÈNCIES NO FINALISTES AJUNTAMENT DE BARCELONA |
30.000,00 € |
30.000,00 € |
|
46208 |
TRANSFERÈNCIES FINALISTES CONVENI DINAMITZACIÓ LOCAL AGROPEC |
0,00 € |
27.500,00 € |
|
46209 |
TRANSFERÈNCIES D'ALTRES AJUNTAMENTS |
55.000,00 € |
115.000,00 € |
|
46400 |
TRANFERÈNCIES AMB |
2.512.904,00 € |
2.512.904,00 € |
|
47001 |
TRANSFERÈNCIES D'EMPRESES PRIVADES NO FINALISTES |
75.000,00 € |
63.000,00 € |
|
Total Capítol IV |
5.666.982,25 € |
5.742.462,25 € |
|
|
CAPÍTOL V |
Ingressos patrimonials |
Consignació pressupostada |
Contret |
|
52000 |
INTERESSOS |
100,00 € |
0,03 € |
|
55000 |
CONCESSIONS |
81.125,00 € |
73.605,15 € |
|
Total Capítol V |
81.225,00 € |
73.605,18 € |
|
|
Total operacions corrents |
5.841.983,25 € |
5.913.374,80 € |
|
|
B. Operacions de capital |
|||
|
CAPÍTOL VI |
Alienació d’inversions reals |
Consignació pressupostada |
Contret |
|
61900 |
VENDA D'IMMOBILITZAT |
100,00 € |
4.140,49 € |
|
Total Capítol VI |
100,00 € |
4.140,49 € |
|
|
CAPÍTOL VII |
Transferències de capital |
Consignació pressupostada |
Contret |
|
76100 |
TRANSFERÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA |
48.990,00 € |
48.990,00 € |
|
76204 |
TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT |
76.140,00 € |
72.140,00 € |
|
Total Capítol VII |
125.130,00 € |
121.130,00 € |
|
|
Total operacions de capital |
125.230,00 € |
125.270,49 € |
|
|
Pressupost 2018 |
5.967.213,25 € |
||
|
Romanents 2017 |
754.013,75 € |
|
|
|
Total pressupost 2018 |
6.721.227,00 € |
6.038.645,29 € |
|
| A. Operacions corrents | |||
| CAPÍTOL I | |||
| Despeses de personal | Consignació pressupostada | Contret | |
| RETRIBUCIONS DEL PERSONAL | 2.544.425,00 € | 2.591.954,14 € | |
| SEGURETAT SOCIAL | 683.550,00 € | 650.128,40 € | |
| ALTRES | 87.045,00 € | 70.328,03 € | |
| Total Capítol I | 3.232.653,72 € | 3.232.512,05 € | |
| CAPÍTOL II | |||
| Adquisició de béns i serveis | |||
| 1.1720.20300 | LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE | 1.000,00 € | 1.643,33 € |
| 4.920.20300 | LLOGUER DE FOTOCOPIADORES | 675,00 € | 1.350,72 € |
| 1.1720.20400 | LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT | 5,00 € | 0,00 € |
| 1.1720.20800 | LLOGUER TORRE DE COLLSEROLA | 15.500,00 € | 14.096,18 € |
| 1.1720.21000 | REPARACIÓ I MANTENIMENT DEL MEDI NATURAL | 653.193,25 € | 657.189,09 € |
| 1.1720.21001 | MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES DE LLEURE | 60.000,00 € | 0,00 € |
| 3.920.21200 | REPARACIÓ D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 328.725,24 € | 302.943,03 € |
| 1.1720.21300 | REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INST. TÈCN. I UTILL. | 1.500,00 € | 0,00 € |
| 1.1720.21400 | REPARACIONS I MANTENIMENT ELEMENTS DE TRANSPORT | 35.000,00 € | 30.560,77 € |
| 1.1720.21500 | REPARACIÓ DE MOBILIARI URBÀ I ÀREES DE LLEURE | 5.500,00 € | 1.967,21 € |
| 4.920.21500 | REPARACIÓ I MANTENIMENT DE MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA | 4.828,00 € | 6.508,54 € |
| 4.920.21600 | REPARACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ | 23.427,00 € | 26.475,57 € |
| 1.1720.21900 | REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS TELECOMUNICACIONS | 4.200,00 € | 4.120,31 € |
| 9.920.22000 | MATERIAL D'OFICINA | 14.000,00 € | 7.312,33 € |
| 1.1720.22001 | PUBLICACIONS DE MEDI NATURAL | 400,00 € | 488,23 € |
| 2.326.22001 | PUBLICACIONS CDRE | 2.800,00 € | 1.393,30 € |
| 9.920.22001 | PUBLICACIONS ADMINISTRACIÓ GENERAL | 1.800,00 € | 3.041,23 € |
| 9.920.22100 | CONSUM ELECTRICITAT | 55.000,00 € | 54.493,09 € |
| 9.920.22101 | AIGUA | 38.000,00 € | 41.107,89 € |
| 1.1720.22103 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 31.000,00 € | 24.294,54 € |
| 9.920.22103 | COMBUSTIBLE CALDERES CAN COLL I CAN BALASC | 6.000,00 € | 5.210,54 € |
| 1.1720.22104 | VESTUARI TREBALLADORS MEDI NATURAL | 6.900,00 € | 6.420,24 € |
| 9.920.22106 | PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI | 510,00 € | 21,10 € |
| 9.920.22200 | SERVEIS DE TELEFONIA FIXA | 25.000,00 € | 23.173,65 € |
| 9.920.22201 | POSTALS | 3.000,00 € | 1.690,28 € |
| 4.920.22203 | SERVEI D'INTERNET | 6.500,00 € | 2.123,71 € |
| 9.920.22205 | TELEFONIA MÒBIL | 11.000,00 € | 8.554,24 € |
| 9.920.22209 | MISSATGERIA | 1.600,00 € | 1.703,75 € |
| 1.1720.22400 | ASSEGURANCES DE VEHICLES | 7.000,00 € | 5.394,16 € |
| 9.920.22401 | ASSEGURANCES | 10.635,00 € | 10.626,23 € |
| 9.920.22500 | TRIBUTS ESTATALS | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 9.920.22501 | TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES | 10,00 € | 39,25 € |
| 9.920.22502 | TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS | 3.000,00 € | 1.114,25 € |
| 0.920.22601 | REPRESENTACIÓ I PROTOCOL | 7.000,00 € | 5.131,65 € |
| 2.326.22602 | COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS | 35.573,85 € | 34.500,65 € |
| 9.920.22603 | PUBLICACIONS A DIARIS OFICIALS | 5.000,00 € | 2.932,80 € |
| 9.920.22604 | JURÍDICS, CONTENCIOSOS | 1.500,00 € | 250,00 € |
| 2.326.22608 | VOLUNTARIS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA | 21.000,00 € | 18.483,34 € |
| 1.1720.22699 | DESPESES DIVERSES MEDI NATURAL | 4.500,00 € | 3.364,70 € |
| 2.326.22699 | DESPESES FUNCIONAMENT EQUIPAMENTS SERVEI UPDEA | 28.000,00 € | 28.395,64 € |
| 3.920.22699 | DESPESES DIVERSES SERVEI PROJECTES, OBRES I URBANISME | 300,00 € | 326,91 € |
| 9.920.22699 | DESPESES DIVERSES ADMINISTRACIÓ | 4.110,00 € | 6.925,53 € |
| 1.1720.22700 | SERVEI DE NETEJA DEL MEDI NATURAL | 282.960,00 € | 187.760,74 € |
| 9.920.22700 | SERVEI DE NETEJA | 78.955,00 € | 78.678,48 € |
| 9.920.22701 | SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT | 123.000,00 € | 127.777,52 € |
| 1.1720.22706 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - MEDI NATURAL | 63.803,00 € | 121.297,98 € |
| 2.326.22706 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - EDUCACIÓ AMBIENTAL | 25.000,00 € | 29.231,62 € |
| 3.337.22706 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - PROJECTES, OBRES I URBANISME | 25.000,00 € | 21.923,86 € |
| 9.920.22706 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - ADMINISTRACIÓ | 66.000,00 € | 49.123,26 € |
| 4.920.22709 | ASSESSORAMENT INFORMÀTIC | 42.955,00 € | 38.537,28 € |
| 2.326.22799 | SUPORT EXTERN EQUIPAMENTS SERVEI D'UPDEA | 117.000,00 € | 112.996,94 € |
| 0.920.23010 | DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU | 500,00 € | 0,00 € |
| 8.920.23020 | DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU | 3.500,00 € | 3.648,26 € |
| 0.912.23100 | LOCOMOCIÓ DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN | 100,00 € | 0,00 € |
| 0.920.23110 | LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU | 800,00 € | 225,98 € |
| 8.920.23120 | LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU | 5.000,00 € | 3.311,65 € |
| 9.920.23300 | ALTRES INDEMNITZACIONS | 2.000,00 € | 1.092,30 € |
| Total Capítol II | 2.302.265,34 € | 2.120.973,85 € | |
| CAPÍTOL III | |||
| Despeses financeres | |||
| 9.920.35200 | INTERESSOS DE DEMORA | 5,00 € | 0,00 € |
| 9.920.35900 | ALTRES DESPESES FINANCERES | 500,00 € | 47,71 € |
| Total Capítol III | 505,00 € | 47,71 € | |
| CAPÍTOL IV | |||
| Transferències corrents | |||
| 8.920.46100 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS DIPUTACIÓ DE BARCELONA | 84.453,00 € | 79.080,17 € |
| Total Capítol IV | 84.453,00 € | 79.080,17 € | |
| TOTAL OPERACIONS CORRENTS | 5.702.243,34 € | 5.512.512,30 € | |
| B. Operacions de capital | |||
| CAPÍTOL VI | |||
| Inversions reals | Consignació pressupostada | Contret | |
| 9.920.60000 | INVERSIONS EN TERRENYS | 5,00 € | 0,00 € |
| 1.1720.60900 | INVERSIÓ NOVA EN MEDI NATURAL PER A L'ÚS GENERAL | 98.518,09 € | 0,00 € |
| 3.920.60900 | ALTRA INV. NOVA INFRASTR. I BENS DESTINATS A L'ÚS GENERAL | 5,00 € | 0,00 € |
| 1.1720.61900 | INVERSIÓ DE REPOSICIÓ PER A L'ÚS GENERAL | 5,00 € | 8.165,75 € |
| 3.920.61900 | INVERSIÓ DE REPOSICIÓ PER A L'ÚS GENERAL | 445.409,55 € | 436.460,61 € |
| 3.1720.61900 | INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN MEDI NATURAL ACCÉS EDIFICIS | 30.881,77 € | 30.678,32 € |
| 3.920.62200 | EDIFICIS ADMINISTRATIUS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 119.430,31 € | 35.839,59 € |
| 3.933.62200 | INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN IMMOBLES DE SERVEI PÚBLIC | 43.293,29 € | 84.955,39 € |
| 1.1720.62300 | MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE | 29.205,00 € | 43.176,30 € |
| 1.1720.62400 | ELEMENTS DE TRANSPORT | 162.000,65 € | 99.801,97 € |
| 3.920.62500 | MOBILIARI I EQUIPAMENT D'OFICINA | 2.005,00 € | 4.665,50 € |
| 2.326.64000 | INVERSIONS IMMATERIALS SERVEI D'UPDEA | 17.500,00 € | 4.730,10 € |
| 1.1720.64009 | ALTRES INVERSIONS IMMATERIALS | 5,00 € | 1.936,00 € |
| 4.920.64100 | APLICACIONS INFORMÀTIQUES | 30.005,00 € | 33.873,79 € |
| 1.1720.68200 | ALTRES EDIFICIS I CONSTRUCCIONS MEDI NATURAL | 5,00 € | 0,00 € |
| 1.1720.68500 | MOBILIARI URBÀ I ESTRIS | 705,00 € | 173,71 € |
| 2.326.68500 | MOBILIARI I INSTAL·LACIONS SERVEI D'UPDEA | 5,00 € | 12.694,02 € |
| 4.920.68600 | EQUIPS PER AL PROCÉS DE LA INFORMACIÓ | 40.000,00 € | 36.104,32 € |
| Total Capítol VI | 1.018.983,66 € | 833.255,37 € | |
| TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL | 1.018.983,66 € | 833.255,37 € | |
| Pressupost 2018 | 5.967.213,25 € | ||
| Romanents 2017 | 754.013,75 € | ||
| Total pressupost 2018 | 6.721.227,00 € | 6.345.767,67 € | |
